4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
10
| Data de Lançamento: 26/07/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
8
8501/000-2017
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
0,04
1,0000
0,04
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/005-2017
707,41
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO |
| COM A PREFEITURA - MAIO/17 - GABINETE |
707,41
UN
59,0000
11,99
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
7044/000-2017
116,94
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
18,55
CX
1,0000
18,55
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
74,00
CX
10,0000
7,40
| 3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ - GABINETE |
24,39
UN
3,0000
8,13
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
7653/000-2017
69,05
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
63,20
LT
40,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
3,80
UN
10,0000
0,38
3 - Fósforo - GABOARD - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM - GABINETE
2,05
PCT
1,0000
2,05
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/003-2017
116,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
116,00
UN
20,0000
5,80
3752/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
77
5652/000-2017
490,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS DO IPTU - |
| COLOCAÇÃO DAS FAIXAS NA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE UBS |
| CENTRO - FINANÇAS |
490,00
SV
2,0000
245,00
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8043/000-2017
300,00
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - GABINETE
300,00
1,0000
300,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
147
493/002-2017
116,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
116,00
UN
20,0000
5,80
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
10
Vl. Liquidado
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
147
5519/000-2017
1.815,20
| 1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
| Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
| transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
| limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. |
496,17
UNI
9,0000
55,13
| 2 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG |
271,62
UNI
6,0000
45,27
| 3 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG. |
318,96
UNI
9,0000
35,44
| 4 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE - Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
| M - G - GG - EXG - TRÂNSITO |
728,45
UNI
5,0000
145,69
4969/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
| MECÂNICA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
176
5788/000-2017
6.012,00
1 - MÓDULO LÓGICO - CD 200 PLUG IN
2.737,00
UN
1,0000
2.737,00
| 2 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO |
| MUNICIPAL - TRÂNSITO |
3.275,00
UN
1,0000
3.275,00
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
147
6802/000-2017
56,68
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
30,30
FR
10,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
26,38
GL
2,0000
13,19
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/007-2017
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
200,00
%
0,1200
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
8078/000-2017
14.478,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
14.478,90
1,0000
14.478,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
8078/000-2017 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 8078/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
-0,03
1,0000
-0,03
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/006-2017
13.872,43
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
13.872,43
UN
1.157,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
10
Vl. Liquidado
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
189
6770/000-2017
303,00
| 1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. Deverá constar no rótulo informações |
| do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool |
| etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - LUAR MÁGICO - PARA UTILIZAÇÃO |
| DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
303,00
FR
100,0000
3,03
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
189
7062/000-2017
1.145,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - SERV. MUNICIPAIS |
1.145,00
KG
500,0000
2,29
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
7470/000-2017
19.460,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
19.460,00
TON
70,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
7471/000-2017
19.460,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
19.460,00
TON
70,0000
278,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
237
3376/000-2017
2.690,00
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
237
7709/000-2017
160,30
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
160,30
KG
70,0000
2,29
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
10
Vl. Liquidado
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8060/000-2017
5.103,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
5.103,11
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8060/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8060/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
285
6734/000-2017
550,00
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m. Embalagem com 05 unidades. - |
| DELFIX - PARA USO DA SMS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
550,00
EMBAL
50,0000
11,00
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
285
6869/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JOGATHA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
350
8083/000-2017
13.468,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
13.468,54
1,0000
13.468,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
350
8083/000-2017 - 01
-0,27
1 - Anulação da Nota nº 8083/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,27
1,0000
-0,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
8082/000-2017
1.031,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
1.031,60
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
8082/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8082/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
270.217.588-04
312
8041/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO |
| BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO |
| ÀS 24h00 - C/C 540- CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
313
7609/000-2017
411,88
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
52,90
UN
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO COSEMS REALIZADO NA SMS - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
5130/002-2017
68,40
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - BAYER ADALAT
68,40
CP/RE
90,0000
0,76
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/002-2017
1.138,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
10
Vl. Liquidado
| 1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.138,86
COMP
1.620,0000
0,70
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
5923/001-2017
11.246,50
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - IBUPROTRAT
1.753,20
FR
1.800,0000
0,97
| 2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NUTRI B |
3.113,50
DRAG
65.000,0000
0,05
| 3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.379,80
COMP
42.000,0000
0,15
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5924/001-2017
1.568,36
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - MARIOL
687,36
FR
384,0000
1,79
| 2 - FENITOINA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
881,00
COMP
5.000,0000
0,18
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5924/002-2017
1.145,30
| 1 - FENITOINA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
1.145,30
COMP
6.500,0000
0,18
10954/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7129/001-2017
2.154,60
| 1 - ATENOLOL 25MG - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.154,60
COMP
79.800,0000
0,03
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
7130/001-2017
3.229,00
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
19,00
FR
4,0000
4,75
2 - Metronidazol 40 mg/ml suspensão oral - frasco com 120 ml + copo dosador - EMS GEN
1.710,00
FR
450,0000
3,80
| 3 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS TARFIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.500,00
TB
25,0000
60,00
1737/2017
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7148/001-2017
5.346,60
1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
2.553,60
COMP
152.000,0000
0,02
| 2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.793,00
COMP
66.500,0000
0,04
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
7151/001-2017
607,20
| 1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - GENERICO/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
607,20
COMP
690,0000
0,88
7010/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
473
7689/000-2017
92,97
| 1 - SACO TRANSPARENTE, PICOTADO, 25X35 - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
92,97
KG
7,9800
11,65
6951/2017
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
7834/000-2017
46.051,20
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido.
24,00
COMP
300,0000
0,08
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
18,60
PT
4,0000
4,65
3 - GINKO BILOBA 120MG
31.941,00
COMP
32.760,0000
0,98
| 4 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL E |
| REPOR ESTOQUE DOS ITENS FRACASSADOS NO PP ANTERIOR - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
14.067,60
C.L.C
18.510,0000
0,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
8091/000-2017
2.423,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
2.423,05
1,0000
2.423,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
8091/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8091/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
8065/000-2017
6.601,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
10
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
6.601,13
1,0000
6.601,13
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
8065/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8065/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
8092/000-2017
12.370,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
12.370,62
1,0000
12.370,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
8092/000-2017 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 8092/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/005-2017
17,60
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO |
17,60
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
8066/000-2017
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
8066/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8066/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
543
8093/000-2017
2.881,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
2.881,31
1,0000
2.881,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
543
8093/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 8093/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
-0,01
1,0000
-0,01
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7009/000-2017
3.528,00
1 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA
3.108,00
KG
400,0000
7,77
| 2 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,09%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 2,60%, EMEI 10%, EMEF 53,21%, EJA 2,6%, AEE MUNICIPAL 3,9%, QUILOMBOLA 2,6% |
| - EDUCAÇÃO |
420,00
UN
300,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
7012/000-2017
4.890,00
| 1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 20%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,33%, EMEI 16,67%, EMEF 60%, EJA 0,67%, AEE MUNICIPAL 0,67%, QUILOMBOLA 0,67% - EDUCAÇÃO |
4.890,00
KG
300,0000
16,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/007-2017
70,40
| 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO |
70,40
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/008-2017
114,40
| 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO |
114,40
1,0000
114,40
7575/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
417/000-2017
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R295932066 - Nº DOCUMENTO 35607153 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
7574/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
418/000-2017
267,25
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-116058420
134,75
SV
1,0000
134,75
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-410942727 - Nº DOCUMENTO 355962692 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
132,50
SV
1,0000
132,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
8484/000-2017
0,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
0,35
1,0000
0,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
10
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/006-2017
21.582,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| REF. JUNHO - ASSISTÊNCIA |
21.582,00
UN
1.800,0000
11,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/005-2017
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
200,00
%
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/006-2017
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
200,00
%
0,1200
1.632,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/005-2017
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/04 A 21/05/2017 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
7028/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
722
7691/000-2017
229,50
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Com fio - PARA SER UTILIZADO NO CCI - ASSISTÊNCIA
229,50
UN
3,0000
76,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
739
6992/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
8068/000-2017
1.965,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
1.965,12
1,0000
1.965,12
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
8068/000-2017 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 8068/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
-0,03
1,0000
-0,03
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
808
1036/002-2017
290,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI, CENTRO MUSICAL - |
| CULTURA |
290,00
UN
50,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
816
6244/000-2017
271,16
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
37,10
CX
2,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
37,10
CX
2,0000
18,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
10
Vl. Liquidado
| 3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades, acondicionado em |
| saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo aproximadamente 500 gramas - |
| WIREFLEX |
74,00
CX
10,0000
7,40
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - KAZ |
32,52
UN
4,0000
8,13
| 5 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
33,28
UN
4,0000
8,32
| 6 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA, SECRETARIA, PROJETO |
| GURI, CEU VILA NOVA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - CULTURA |
57,16
PCT
4,0000
14,29
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7739/000-2017
114,50
1 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 3/4
1,80
UN
6,0000
0,30
2 - BANDEJA PARA PINTURA
4,50
UN
1,0000
4,50
3 - SPRAY CROMO - CROMADO
51,00
UN
3,0000
17,00
4 - VEDA ROSCA
9,00
RL
3,0000
3,00
5 - ROLO LÃO CARNEIRO - 15CM
5,00
UN
1,0000
5,00
6 - MAÇANETA - ALAVANCA
12,00
UN
1,0000
12,00
7 - FLEXÍVEL LAVATÓRIO
2,75
UN
1,0000
2,75
8 - MANGUEIRA TRANSPARENTE CRISTALIZADA 3/4
14,25
MT
5,0000
2,85
9 - BUCHAS N° 6 COM PARAFUSO
1,20
UN
12,0000
0,10
10 - BUCHA N° 10 COM PARAFUSO SEXTAVADO
3,00
UN
30,0000
0,10
| 11 - FERROLHO PORTA CADEADO GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS ARTES - VILA |
| NOVA - CULTURA |
10,00
UN
2,0000
5,00
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7740/000-2017
246,40
1 - PLAFONIER DE PVC
29,80
UN
10,0000
2,98
2 - FITA ISOLANTE
13,50
RL
3,0000
4,50
3 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
162,00
UN
6,0000
27,00
| 4 - TOMADA SIMPLES COM CAIXA SISTEMA X - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS |
| ARTES - VILA NOVA - CULTURA |
41,10
UN
6,0000
6,85
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7741/000-2017
44,00
| 1 - CADEADO N° 45 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS ARTES - VILA NOVA - |
| CULTURA |
44,00
UN
2,0000
22,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/005-2017
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
200,00
%
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/006-2017
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
200,00
%
0,1200
1.632,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
852
6679/000-2017
1.114,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
| FRIGORAES |
567,00
KG
35,0000
16,20
2 - CARNE DE FRANGO - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - A'DORO
270,00
KG
30,0000
9,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
10
Vl. Liquidado
| 3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - A'DORO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º |
| JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
277,00
KG
50,0000
5,54
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
852
6682/000-2017
512,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM) - GN SIF 3481 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO |
| 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
512,00
KG
40,0000
12,80
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
852
6919/000-2017
268,90
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
237,00
LT
150,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
11,40
UN
30,0000
0,38
| 3 - Fósforo - GABOARD - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO ALOJAMENTO DO 61º JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
20,50
PCT
10,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
852
6920/000-2017
126,55
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
60,60
FR
20,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO |
| ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
65,95
GL
5,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
852
6921/000-2017
878,46
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
380,00
FR
200,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
152,50
FR
50,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
| 5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO ALOJAMENTO DO 61º |
| JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
255,00
CX
50,0000
5,10
3779/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
7167/000-2017
4.596,20
1 - CARNE SECA /CHARQUE - FRIGOL
1.075,00
KG
50,0000
21,50
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
749,20
KG
40,0000
18,73
3 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
374,00
KG
50,0000
7,48
4 - LINGÜIÇA SUÍNA FRESCA - IRMÃOS DO VALE
999,00
KG
100,0000
9,99
| 5 - COSTELA BOVINA - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS |
| 2017 - ESPORTES |
1.399,00
KG
100,0000
13,99
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
852
7168/000-2017
3.048,50
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.491,75
UN
325,0000
4,59
| 2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
| ESPORTES |
1.556,75
UN
325,0000
4,79
REGISTRO, 27 de Julho de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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